一）向已公开个人信息中的电子邮箱、手机号等发送与其公开目的无关的商业信息；（二）利用已公开的个人信息从事网络**、传播网络谣言和虚假信息等活动；（三）处理个人明确拒绝处理的已公开个人信息；（四）对个**益有重大影响，未取得个人同意；（五）收集、留存或处理已公开个人信息的规模、时间或使用目的超出合理范围。《个人信息保护法》对应解读：第二十七条个人信息处理者可以在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；个人明确拒绝的除外。个人信息处理者处理已公开的个人信息，对个**益有重大影响的，应当依照本法规定取得个人同意。5.**标准要：《网络安全标准实践指南——个人信息保护合规审计要求》《数据安全技术个人信息保护合规审计要求》征求意见稿于2024年6月完成《网络安全标准实践指南——个人信息保护合规审计要求》发布于2025年5月标准定位：u支撑《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》关于个人信息保护合规审计要求的落地实施。u支撑《个人信息保护合规审计管理办法》u充分借鉴国内外数据保护审计、企业内部审计、个人信息保护工作等现状。u明确开展个人信息保护合规审计时应满足的审计原则、审计内容、方法等。审计范围需延伸至第三方合作方，并推动行业最佳实践和标准互认，降低生态合规成本。上海网络信息安全解决方案
个人信息保护合规审计重磅解读（三）——个人信息保护合规审计的实施前两期分别为各位带来了个人信息保护合规审计的背景及开展后，可能有小伙伴想了解个人信息保护合规审计究竟该如何实施，那么作为本系列的***一篇文章将为大家带来个人信息保护合规审计的实施流程。1.编制审计计划审计计划的编制需要包括：审计对象的名称、审计目标和范围、审计依据和内容、审计流程和方法、审计组成员的组成及分工、审计起止日期、审计进度安排、对**和合规审计工作结果的利用、审计实施所需资源、审计风险管理措施和其他有关内容，审计计划编制完成后需经过严格讨论确认内容准确无误后形成定稿。2.收集审计证据原文参考：《网络安全标准实践指南——个人信息保护合规审计要求》附录A个人信息保护合规审计证据：审计证据类型个人信息处理者应保证审计人员能够获取审计证据，并对提供资料的适当性、充分性、真实性负责。审计证据应能体现个人信息处理者的个人信息保护情况，包括但不限于：a)个人信息处理者的**架构，包括：个人信息保护负责人及职责、个人信息保护管理部门及职责、岗位设置及人员配置，业务部门联系人等；b)个人信息处理者涉及个人信息处理的场景和活动。上海银行信息安全联系方式隐私信息管理将成为单独的审计维度，企业需要重新评估现有控制措施与新标准。
负责个人信息处理者的个人信息保护合规审计工作。提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者，应当成立主要由外部成员组成的**机构对个人信息保护合规审计情况进行监督。3.《个人信息保护合规审计管理办法》——**逻辑原文参考：《个人信息保护合规审计管理办法》第三条个人信息处理者自行开展个人信息保护合规审计的，应当由个人信息处理者内部机构或者委托机构定期对其处理个人信息遵守法律、行政法规的情况进行合规审计。第四条处理超过1000万人个人信息的个人信息处理者，应当每两年至少开展一次个人信息保护合规审计。第五条个人信息处理者有以下情形之一的，**网信部门和其他履行个人信息保护职责的部门（以下统称为保护部门），可以要求个人信息处理者委托机构对个人信息处理活动进行合规审计：（一）发现个人信息处理活动存在严重影响个**益或者严重缺乏安全措施等较大风险的；（二）个人信息处理活动可能侵害众多个人的权益的；（三）发生个人信息安全事件，导致100万人以上个人信息或者10万人以上敏感个人信息泄露、篡改、丢失、毁损的。对同一个人信息安全事件或者风险。
成为企业动态合规的“预警雷达”和“免*系统”。b)监管常态化与穿透式检查：网信办、工信部、市监总局等多部门协同监管成为常态，主动监测和“双随机”抽查结合。审计报告是企业自证合规、争取监管信任的关键“通行证”。c)技术驱动与审计智能化：大数据、AI技术在自动化数据发现、异常行为监测、风险建模中应用加深。审计需融合技术工具，提升覆盖广度、深度与效率，应对海量数据处理挑战。d)生态协同与标准统一：供应链、平台生态中的数据共享责任及时梳理清晰。审计范围需延伸至第三方合作方，并推动行业最佳实践和标准互认，降低生态合规成本。e)**规则接轨与跨境治理强化：伴随《促进和规范数据跨境流动规定》等细则出台，跨境数据传输审计（如SCCs、安全评估）成为焦点。审计需具备**视野，确保企业满足境内及目标市场合规要求。总结：个人信息保护合规审计是企业应对强监管、规避高额处罚、维护商业信誉的**管理工具。在我国法规持续完善、监管日益严格、技术深度赋能、生态协同发展及跨境规则强化的趋势下，其作用已从被动合规升维为主动风险管理与价值创造的战略支撑。企业必须构建常态化、化、智能化的审计机制，方能行稳致远。安言咨询深知企业在信息安全方面的痛点与需求，致力于为客户提供覆盖企业业务全生命周期闭环管理服务。
安言咨询：为企业筑牢信息安全防线，赋能优势竞争力在数字化浪潮席卷全球的当下，网络信息安全已成为企业生存和发展的生命线。数据泄露、网络攻击、合规风险等问题层出不穷，时刻威胁着企业的正常运营与长远发展。而安言咨询，自2004年成立以来，便深耕网络信息安全与风险领域，凭借专业的服务和深厚的积累，成为国内头部的服务提供商，为众多企业保驾护航。安言咨询深知企业在信息安全方面的痛点与需求，致力于为客户提供覆盖企业业务全生命周期闭环管理的质量服务。从信息安全技术与管理规划，为企业搭建科学合理的安全架构；到风险评估与运营，及时发现并化解潜在的安全隐患；再到监管合规与IT审计，确保企业在复杂的法规环境下合规经营；还有数据治理和隐私安全防护，守护企业的重要数据资产；应急与业务连续性构建，让企业在突发安全事件面前从容应对；软件安全开发与代码安全，从源头保障软件产品的安全。多方位、多角度的服务，为企业构建起一道坚实的信息安全屏障。多年来，安言咨询以行业安全运营管理实践和安全风险动态研究为坚实基础，在多个行业领域留下了专业的足迹。无论是机关事业单位、行业监管机构，还是银行金融、非银金融机构。 在《个人信息保护法》强制要求下，个人信息保护合规审计已成为企业运营的刚性需求。上海银行信息安全联系方式
清晰展示合规差距与证据，为应对监管检查、回应个人诉求提供依据，成为建立用户、监管、市场信任的凭证。上海网络信息安全解决方案
4.附件《个人信息保护合规审计指引》《个人信息保护合规审计管理办法》——附件《个人信息保护合规审计指引》《个人信息保护合规审计办法》中明确了个人信息保护合规审计的内容，个人信息处理者、机构应当依据法律法规要求及《个人信息保护合规审计指引》进行个人信息保护合规审计，个人信息保护合规审计的审查重点如下图所示：附件《个人信息保护合规审计指引》——典型条款解析附件《个人信息保护合规审计指引》原文参考：十、对个人信息处理者基于个人同意公开个人信息进行合规审计的，应当重点审查下列事项：（一）个人信息处理者公开其处理的个人信息前是否取得个人单独同意，该授权是否真实、有效，是否存在违背个人意愿将个人信息予以公开的情况；（二）个人信息处理者公开个人信息前，是否进行个人信息保护影响评估。《个人信息保护法》对应解读：第二十五条个人信息处理者不得公开其处理的个人信息，取得个人单独同意的除外。第五十五条有下列情形之一的，个人信息处理者应当事前进行个人信息保护影响评估，并对处理情况进行记录：（一）处理敏感个人信息；（二）利用个人信息进行自动化决策；。上海网络信息安全解决方案
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